目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來(lái)，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬(wàn)畝，成活各類樹木900萬(wàn)株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦公室和資源管理辦公室，每個(gè)科室科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收支總計(jì)3,392.84萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少114.52萬(wàn)元,下降3.27%,主要原因是項(xiàng)目撥款減少，2020年無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余，無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。     

　　二、收入情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)3,392.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,392.84萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)3,392.84萬(wàn)元，其中：基本支出617.85萬(wàn)元，占18.21%；項(xiàng)目支出2,774.99萬(wàn)元，占81.79%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,392.84萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少114.52萬(wàn)元，下降3.27%。主要原因是項(xiàng)目撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,392.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少114.52萬(wàn)元，下降3.27%。主要原因是項(xiàng)目撥款減少。2020年支出主要用于以下幾個(gè)方面：一是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是機(jī)場(chǎng)至樹屏高速公路沿線生態(tài)綠化、東一干東西林管站，陳家井區(qū)域共計(jì)10萬(wàn)余畝綠化造林、水利設(shè)施維修及護(hù)林防火支出；三是“省門第一道”陡坡治理項(xiàng)目支出。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為44.93萬(wàn)元，支出決算為44.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為28.33萬(wàn)元，支出決算為28.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.46萬(wàn)元，支出決算為22.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為12.18萬(wàn)元，支出決算為12.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,較上年決算數(shù)減少的原因是本年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3,263.21萬(wàn)元，支出決算為3,263.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少88.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.72萬(wàn)元，支出決算為21.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出617.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)575.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加122.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.90%，主要原因是工資績(jī)效支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)42.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.73萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬(wàn)元，主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)調(diào)至其他交通費(fèi)。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少0.37萬(wàn)元，主要原因是縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位2020年沒有自有的公務(wù)用車，所以將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入到其他交通費(fèi)中。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.37萬(wàn)元，較年初減少 0.37萬(wàn)元，主要原因是縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.73萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費(fèi)的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.46萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是我單位按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2020年無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1380.55萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金1380.55萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2774.99萬(wàn)元，完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)4個(gè)，評(píng)價(jià)資金1380.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2020年，本部門共管理市列專項(xiàng)資金和新區(qū)本級(jí)資金共計(jì)7項(xiàng)，其中：完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)4個(gè)，評(píng)價(jià)資金1380.55萬(wàn)元。通過(guò)自評(píng)，有7個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　南北兩山運(yùn)行管護(hù)費(fèi)預(yù)算安排650萬(wàn)元，本年支出650萬(wàn)元，支出率100%，主要完成陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16000畝的林木栽植、小型水利設(shè)施維修、泵站運(yùn)行、夏灌冬灌、清淤?gòu)?fù)整、森林撫育、冬季護(hù)林防火以及管護(hù)人員工資，保證林木成活率達(dá)到95%以上，林木保存率達(dá)到90%以上，為蘭州新區(qū)生態(tài)建設(shè)鑄就一道安全綠色屏障，通過(guò)對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)的評(píng)價(jià)，效果評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排50萬(wàn)元，本年支出50萬(wàn)元，支出率100%。完成蘭州新區(qū)東一干東林管站、東一干西林管站、陳家井林管站共計(jì)16000畝林地的護(hù)林防火工作，主要用于開設(shè)防火隔離帶、防火增崗人員工資、購(gòu)置防火器材等，各項(xiàng)指標(biāo)按照年初預(yù)算計(jì)劃完成。通過(guò)對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)的評(píng)價(jià)，效果評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　土地流轉(zhuǎn)費(fèi)預(yù)算安排資金674.55萬(wàn)元，本年支出資金674.55萬(wàn)元，支出率100%。已圓滿完成2020年流轉(zhuǎn)土地，按蘭州新區(qū)管委會(huì)300元/畝的標(biāo)準(zhǔn)，并在支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi)的同時(shí)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，做到了公平真實(shí)。

　　景中高速占用林地評(píng)審費(fèi)預(yù)算安排資金6萬(wàn)元，本年支出6萬(wàn)元，支出率100%。完成景中高速占地8家林地的企業(yè)的資金審計(jì)報(bào)告及國(guó)家投入給8家企業(yè)的資金增值后價(jià)值評(píng)估報(bào)告。通過(guò)對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)的評(píng)價(jià)，效果評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部公開決算表

　　　　　2.2020年部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告表