目 錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　　（一）預(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費情況

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費情況說明

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)情況

　?。ǘ╊A(yù)算績效管理情況

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標(biāo)情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2023年度部門預(yù)算說明

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）統(tǒng)籌推進(jìn)蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進(jìn)新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設(shè)。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術(shù)平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的政策措施并組織實施；制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和政策，擬定促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)相關(guān)的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區(qū)科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　　（五）負(fù)責(zé)申報甘肅省科學(xué)技術(shù)獎，會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門擬訂政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；會同有關(guān)部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　?。┴?fù)責(zé)推進(jìn)蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)。

　　（七）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

　　（八）制定科技企業(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)蘭州新區(qū)引進(jìn)國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進(jìn)外國專家規(guī)劃，建立完善引進(jìn)外國專家、團(tuán)隊機(jī)制并組織實施；負(fù)責(zé)管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　　（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用與交易，進(jìn)一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設(shè)。

　　（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓(xùn)。

　　（十二）對接聯(lián)系省、市科協(xié)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ澹┞毮苻D(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步推進(jìn)充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，科技發(fā)展局內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。

　　科技發(fā)展局2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長1名，副局長2名，掛職副局長2名，三級調(diào)研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領(lǐng)導(dǎo)），聘用人員10人。

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2023年部門預(yù)算總數(shù)12609.43萬元。

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　?。?）人員經(jīng)費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.46萬元；職工基本醫(yī)療保險8.59萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　　（2）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓(xùn)費1.56萬元；公務(wù)接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費6.60萬元。

　?。?）項目經(jīng)費12000萬元，其中智慧城市購買服務(wù)費用400萬元；政務(wù)云資源購買服務(wù)費400萬元；數(shù)字政府購買服務(wù)費600.33萬元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究項目75萬元；科技計劃項目評審費1萬元；2023年孵化大廈租賃費4921萬元；2023年孵化大廈運營管理費1550萬元；中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目300萬元；蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)費2841萬元；2022年、2023年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設(shè)100萬元；2020-2023年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育費用40萬元；蘭州新區(qū)第三屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽35萬元；新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用45萬元；2023年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費300萬元；蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)審計費10萬元；新區(qū)科協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元；蘭州新區(qū)科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元；蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設(shè)30萬元；蘭州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案編制費0.97萬元；國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制費30萬元；2022年科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審費0.7萬元；數(shù)字政府和智慧城市政府購買服務(wù)績效評價10萬元。

　　2.基本支出說明

　?。?）人員經(jīng)費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.46萬元；職工基本醫(yī)療保險8.59萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　?。?）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓(xùn)費1.56萬元；公務(wù)接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費6.60萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　?。?）2023年基本支出預(yù)算609.43萬元，2022年基本支出預(yù)算491.14萬元，較上年增加118.29萬元。2023年變動的主要原因是：一是在職人員人數(shù)增加，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年增加；二是按照國家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　（2）2023年的預(yù)算基本支出按照財政預(yù)算批復(fù)列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預(yù)算12000萬元，較上年增加144.56萬元，增加的主要原因為2023年新增預(yù)算項目支出。具體項目說明如下：

　　一是數(shù)字政府購買服務(wù)費600.33萬元。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于切實做好市縣數(shù)字政府建設(shè)摸底調(diào)研工作的通知》“根據(jù)省政府的統(tǒng)一部署和省財政廳的總體要求，按照財政分級負(fù)擔(dān)辦法，建設(shè)費用和維護(hù)費用按7年購買服務(wù)，由市縣兩級政府將所需資金納入年度預(yù)算。維護(hù)費用經(jīng)省上統(tǒng)一協(xié)商后，由市縣納入同級預(yù)算管理”精神及《甘肅省數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃》和《甘肅省數(shù)字政府建設(shè)集成設(shè)計規(guī)劃》，結(jié)合新區(qū)實際，制定了《蘭州新區(qū)數(shù)字政府建設(shè)方案》，蘭州新區(qū)數(shù)字政府運營指揮中心、大數(shù)據(jù)基座、大數(shù)據(jù)共享交換平臺、大數(shù)據(jù)安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級項目于2022年3月18日正式上線運營，建成高速泛在、云網(wǎng)融合、智能便捷、安全可控的綜合性基礎(chǔ)設(shè)施和集成化服務(wù)平臺。

　　二是智慧城市購買服務(wù)費為400萬元。通過購買新區(qū)新型智慧城市服務(wù)，全面提升蘭州新區(qū)政府管理效能、城市治理能力和政務(wù)服務(wù)水平。服務(wù)內(nèi)容包括電子政務(wù)外網(wǎng)、eLTE無線政務(wù)專網(wǎng)、政務(wù)大數(shù)據(jù)共享交換平臺、時空信息服務(wù)平臺、統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、智慧城市運營中心一期、政務(wù)服務(wù)聯(lián)動審批系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、智慧醫(yī)療及其他已經(jīng)項目終驗提供服務(wù)項目。

　　三是政務(wù)云資源購買服務(wù)費400萬元。為支撐新區(qū)政務(wù)信息化建設(shè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，華為政務(wù)云于2018年5月上線，為新區(qū)提供了云基礎(chǔ)設(shè)施，云計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等服務(wù)。

　　四是蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究項目75萬元。主要對蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究項目給予科技扶持資金支持，項目將依托蘭州大學(xué)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊，緊跟化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)落地新形勢，持續(xù)升級園區(qū)污水、固廢、廢氣處理等安全環(huán)保管理技術(shù)，保障化工園區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展。目前，石投集團(tuán)已經(jīng)與蘭州大學(xué)簽訂《蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究技術(shù)服務(wù)合同》并開展技術(shù)研究，截至10月份，完成化工園區(qū)污水、固廢、廢氣、土壤等現(xiàn)狀檢測。

　　五是科技計劃項目評審費1萬元?！陡拭C省科技計劃項目管理辦法》及《蘭州新區(qū)科技計劃項目管理辦法》（待印發(fā)）關(guān)于“根據(jù)專家評審意見，確定擬立項項目”等要求。委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對新區(qū)科技計劃項目評審，為保證評優(yōu)評先公平公正，參照《甘肅省科技計劃項目管理辦法》進(jìn)行專業(yè)性評審。

　　六是2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費4921萬元。主要用于新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租用；根據(jù)蘭州新區(qū)管委會主任專題會議紀(jì)要〔2017〕15號,2017年度以前此項經(jīng)費由教文體局協(xié)調(diào)解決,2018年以后預(yù)算由科技局負(fù)責(zé)按照每月每平方米租金30元,孵化大廈共136698.01平方米,合計4921萬元。

　　七是2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營費1550萬元。產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營費主要用于蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理，采用委托進(jìn)行物業(yè)管理服務(wù)、安保服務(wù)、電梯維保服務(wù)、消防維保服務(wù)以及大廈日常供水、供電、供暖、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施設(shè)備與外圍區(qū)域的維修保養(yǎng)等各項日常工作以費用包干形式(不含其它原因發(fā)送的費用)進(jìn)行預(yù)算,總金額1550萬元。

　　八是蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費300萬元。根據(jù)新區(qū)黨工委在《關(guān)于同意科技局與蘭州大學(xué)簽訂蘭州新區(qū)關(guān)于同意科技局與蘭州大學(xué)簽訂蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)合同并追加合同經(jīng)費預(yù)算的請示》上的批示精神，履行《蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)合同》規(guī)定，促進(jìn)蘭州大學(xué)在助力化工園區(qū)精準(zhǔn)招商、促進(jìn)相關(guān)企業(yè)向蘭州新區(qū)集聚、完善和優(yōu)化新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)鏈等方面繼續(xù)為新區(qū)做貢獻(xiàn)。根據(jù)《合同》關(guān)于“當(dāng)期付款金額=當(dāng)期固定資產(chǎn)投資額*0.5%+當(dāng)期工業(yè)增加值*0.5%+當(dāng)期在蘭州新區(qū)繳納稅費金額*10%”約定，用于兌現(xiàn)技術(shù)服務(wù)費用。

　　九是蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)費2841萬元。蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點項目主要包括三大基礎(chǔ)電信企業(yè)網(wǎng)內(nèi)調(diào)整和監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)兩部分內(nèi)容，由三家運營商分別開展網(wǎng)內(nèi)調(diào)整工作，增加出省直達(dá)方向或擴(kuò)容熱點方向，并為監(jiān)測系統(tǒng)配備必要的傳輸設(shè)備及線路，同步建設(shè)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)，按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)二級要求進(jìn)行配套建設(shè)。

　　監(jiān)測系統(tǒng)主要包括主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設(shè)。建設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)的目的，一是全面實時監(jiān)測蘭州骨干直聯(lián)點運行情況，二是全面監(jiān)測骨干直聯(lián)點網(wǎng)絡(luò)性能，三是長期監(jiān)測評估甘肅省網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及甘肅與全國各省之間的網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量，為蘭州骨干直聯(lián)點互聯(lián)企業(yè)實施網(wǎng)間擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)故障解決、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供依據(jù)，更好地服務(wù)于行業(yè)主管部門對本省互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展管理。

　　目前，已完成監(jiān)測系統(tǒng)核心機(jī)房部署機(jī)房確定和向省通信管理局、市政府備案，項目建議書和代建委托合同已通過新區(qū)第42次管委會會議審議，正在加快項目可研報告編制，計劃2023年4月底建成投運。

　　十是2022年、2023年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設(shè)100萬元。2021年5月蘭州新區(qū)成功獲批第二批“科創(chuàng)中國”試點城市園區(qū)，申請2022年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設(shè)預(yù)算50萬元，用于組織開展新區(qū)中小企業(yè)提供管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、市場開發(fā)等系列科技資源和培訓(xùn)服務(wù)，圍繞企業(yè)發(fā)展、人才引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化,舉辦特色論壇、項目路演、成果展演﹑銀企對接、科技招商等活動。

　　十一是2020-2023年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育費用40萬元。為鼓勵科技服務(wù)支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，為試驗區(qū)企業(yè)提供全方位綜合科技服務(wù)，進(jìn)一步加大對高新技術(shù)企業(yè)的培育力度，工作內(nèi)容：第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對新區(qū)企業(yè)進(jìn)行摸排走訪,并指導(dǎo)企業(yè)逐步強化高新技術(shù)企業(yè)硬性指標(biāo)建設(shè),開展高新技術(shù)企業(yè)申報要點事項及政策指導(dǎo),重點企業(yè)一對一培育等。2021新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)已達(dá)90家,2022年新增15家。

　　十二是蘭州新區(qū)第三屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽35萬元?？萍疾俊⑷松绮俊⒔逃颗e辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽相關(guān)通知要求各地結(jié)合自身情況舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊伍，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊到新區(qū)落地發(fā)展。

　　十三是蘭州新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用45萬元?！犊萍疾筷P(guān)于舉辦第十一屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽》（國科發(fā)火〔2022〕79號）以及《蘭州新區(qū)貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》（新辦發(fā)﹝2022﹞43號）關(guān)于“持續(xù)辦好蘭州新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、校園科技創(chuàng)新大賽、中國創(chuàng)翼大賽等各類賽事”要求，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊伍，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊到新區(qū)落地發(fā)展。

　　十四是蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)審計費10萬元。按照《蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)合同》約定，對引進(jìn)項目實施情況進(jìn)行審計，需要第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)開展固投、工業(yè)增加等數(shù)據(jù)核算并出具審計報告。

　　十五是新區(qū)科協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元。根據(jù)甘肅省科學(xué)技術(shù)協(xié)會《關(guān)于成立蘭州新區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會的批復(fù)》（甘科協(xié)發(fā)﹝2022﹞17號）文件。2022年6月30日在孵化大廈報告廳召開蘭州新區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會成立大會暨第一屆會員代表大會，選舉產(chǎn)生蘭州新區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員。根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會《關(guān)于申報“科創(chuàng)中國”第二批試點園區(qū)的請示》（新政呈﹝2021﹞74號）精神,充分發(fā)揮“科創(chuàng)中國”國家平臺作用，吸引更多科創(chuàng)資源關(guān)注新區(qū)、聚焦新區(qū)、服務(wù)新區(qū)、建設(shè)新區(qū)。

　　十六是蘭州新區(qū)科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》關(guān)于“制定出臺《蘭州新區(qū)科技計劃項目管理辦法》《蘭州新區(qū)“揭榜掛帥”制項目實施管理辦法》”以及“建立保障財政科技投入達(dá)到預(yù)期約束目標(biāo)的財政科技投入穩(wěn)定增長機(jī)制，支持企業(yè)擴(kuò)大研發(fā)投入，加快構(gòu)建以政府財政投入為引導(dǎo)、企業(yè)投入為主體、銀行信貸和風(fēng)險投資等金融資本為支撐、社會資本投入為補充的多元化、多渠道、多層次創(chuàng)新投入體系”。

　　十七是蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設(shè)30萬元。按照新區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室印發(fā)的《蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員管理辦法（試行）》（新辦發(fā)[2022]44號）文件，科技特派員和科技專員的選派周期為2年，每人每年給予1萬元工作補助資金，2023年計劃新選派15名科技特派員和科技專員，需15萬元，加上2022年選派的仍在選派周期內(nèi)的15位科技特派員和科技專員仍需支付15萬元工作補助資金，2023年共需支付30萬元工作補助資金。

　　十八是蘭州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案編制費0.97萬元。按照《蘭州新區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于加快編制修訂部門專項應(yīng)急預(yù)案的通知》，由科技局牽頭編制《蘭州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案》。

　　十九是國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元。積極落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《國家文化科技創(chuàng)新工程綱要》和《關(guān)于促進(jìn)文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見》，加快推進(jìn)文化和科技融合，著力打造文化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心載體，根據(jù)《科技部辦公廳中央宣傳部辦公廳關(guān)于開展第五批國家文化和科技融合示范基地申報工作的通知》精神?？萍季?jǐn)M牽頭申報，組織第三方機(jī)構(gòu)編寫“國家文化和科技融合示范基地申報書”，開展新區(qū)文化科技企業(yè)調(diào)研、制定本地區(qū)基地申報方案、編制申報書、參加答辯等。

　　二十是蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制費30萬元。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)管理辦法〉的通知》（國科火字〔2015〕163號）精神，科技局?jǐn)M牽頭針對蘭州新區(qū)綠色化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，通過政府組織引導(dǎo)、各方優(yōu)勢資源匯聚、營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，形成的具有區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)特色、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有顯著支撐和帶動作用的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，科技局計劃牽頭蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地，打造具有區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)特色、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有顯著支撐和帶動作用的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　　二十一是2022年科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審費0.7萬元。委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對新區(qū)科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先工作開展評審，為保證評優(yōu)評先公平公正，參照省市做法，對科學(xué)技術(shù)貢獻(xiàn)進(jìn)行專業(yè)性評審，根據(jù)評審費每人每次1000元標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計需要0.7萬元。

　　二十二是通過運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)體系、評價原則及評價方法，全面客觀地評價2023年新區(qū)數(shù)字政府和新型智慧城市購買服務(wù)費績效指標(biāo)完成情況，落實好績效評價及結(jié)果運用的全過程績效管理，真實掌握數(shù)字政府和智慧城市購買服務(wù)資金使用和效益發(fā)揮，充分發(fā)揮預(yù)算績效的激勵約束作用，不斷提高資源配置效率和購買服務(wù)資金使用效益。

　　二十三是中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目300萬元。2022年5月6日蘭州新區(qū)管理委員會與中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所簽訂《中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目合作協(xié)議》，約定“2023年3月底交付第二批5棟廠房后,再撥付項目資金”。2023年預(yù)算申請300萬元。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預(yù)算11855.44萬元，2023年項目支出預(yù)算12000萬元，項目支出預(yù)算相比增加144.56萬元，同比增加1.22%。增加的主要原因：2023年新增預(yù)算項目支出。                

　　（二）三公經(jīng)費情況

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2023“三公經(jīng)費”支出預(yù)算0.42萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費0萬元；公務(wù)接待費0.42萬元；因公出國（境）費0萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　2022年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算0.35萬元，2022年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算0.42萬元，增加0.07萬元。2023年三公經(jīng)費變動的原因主要是：我單位無自有公務(wù)車輛，故無公務(wù)用車運行維護(hù)費，2023年我單位新增2名職工，故公務(wù)接待費用較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費情況說明

　　公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費，其中2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　我單位2023年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預(yù)算1701.98萬元。其中：2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市購買服務(wù)費400萬元；政務(wù)云資源購買服務(wù)費400萬元；數(shù)字政府購買服務(wù)費600.33萬元；2023年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費300萬元?；局С稣少徑痤~共計1.65萬元，主要用于復(fù)印紙0.8萬元；硒鼓粉盒0.85萬元。

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)原值90.49萬元，凈值20.14萬元。其中：辦公用房258平方米;本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車1輛，主要是單位的公務(wù)用車，保障車輛的基本運行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、部門預(yù)算績效評價情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（二）預(yù)算績效管理情況

　　2023年本部門對預(yù)算項目按要求開展項目預(yù)算績效管理，對涉及的相關(guān)重大政策以及重點項目績效目標(biāo)及時公開并進(jìn)行全面優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定。同時不斷提升項目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，推動加強和改進(jìn)績效工作，強化績效目標(biāo)審核。通過預(yù)算目標(biāo)填報、預(yù)算科室審、最后通過新區(qū)財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確?？冃繕?biāo)設(shè)定優(yōu)質(zhì)、合理。對重點項目績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真填報，嚴(yán)格審核，對績效目標(biāo)填報不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標(biāo)樣本，經(jīng)評審論證完普后的績效目標(biāo)整理為精品樣本，為同類成相似的項目在績放目標(biāo)編制時提供借鑒，大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效及質(zhì)量（項目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附件2）。

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)項目。

　　項目概況：蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點項目主要包括三大基礎(chǔ)電信企業(yè)網(wǎng)內(nèi)調(diào)整和監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)兩部分內(nèi)容，由三家運營商分別開展網(wǎng)內(nèi)調(diào)整工作，增加出省直達(dá)方向或擴(kuò)容熱點方向，并為監(jiān)測系統(tǒng)配備必要的傳輸設(shè)備及線路，同步建設(shè)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)，按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)二級要求進(jìn)行配套建設(shè)。監(jiān)測系統(tǒng)主要包括主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設(shè)。建設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)的目的，一是全面實時監(jiān)測蘭州骨干直聯(lián)點運行情況，二是全面監(jiān)測骨干直聯(lián)點網(wǎng)絡(luò)性能，三是長期監(jiān)測評估甘肅省網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及甘肅與全國各省之間的網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量，為蘭州骨干直聯(lián)點互聯(lián)企業(yè)實施網(wǎng)間擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)故障解決、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供依據(jù)，更好地服務(wù)于行業(yè)主管部門對本省互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展管理。

　　立項依據(jù)：根據(jù)市政府常務(wù)會議紀(jì)要（十七屆第27次）研究蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)相關(guān)事宜等，2022年9月16日，市政府常務(wù)會議審議通過了《蘭州市工業(yè)和信息化局關(guān)于再次提請審議蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)相關(guān)事項的請示》和《蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點項目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，明確保障中心監(jiān)測系統(tǒng)布局在蘭州新區(qū)。

　　年度績效目標(biāo)：項目建設(shè)單位如期保質(zhì)保量完成既定工作目標(biāo)所消耗的的支出，推動全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作用。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：

　　1.2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局   

2023年2月16日