按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貙?shí)施國(guó)家和省市就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)工作，擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，完善和落實(shí)就業(yè)援助政策，統(tǒng)籌擬定勞動(dòng)關(guān)系政策、完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系，擬訂新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)救助工作，健全新區(qū)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)新區(qū)救濟(jì)工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的培育發(fā)展和監(jiān)督管理工作。

　?。┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督新區(qū)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策的落實(shí)工作；協(xié)調(diào)落實(shí)退役士兵安置計(jì)劃指標(biāo)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)工作。提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議;指導(dǎo)各園區(qū)依法開(kāi)展村(居)民自治工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)和城市基層社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)劃和地名管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)域界限的勘定,承辦鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道、村（居）委會(huì)等行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批等工作；承辦、審核、審批新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的地名命名、更名、銷(xiāo)名和地名的使用、標(biāo)志設(shè)置以及其他與地名相關(guān)的管理活動(dòng);指導(dǎo)園區(qū)地名管理工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和保障老年人等特殊困難群體的權(quán)益保障政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)機(jī)構(gòu)及設(shè)施建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)新區(qū)社會(huì)慈善、社會(huì)捐助等社會(huì)扶助活動(dòng)。

　　（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督新區(qū)殯葬、婚姻、收養(yǎng)工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)雙擁創(chuàng)建工作，組織指導(dǎo)新區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民活動(dòng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)司法工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)聯(lián)系省、市殘聯(lián)，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市殘疾人保障有關(guān)方面的方針、政策、法規(guī)；指導(dǎo)督促園區(qū)做好相關(guān)領(lǐng)域工作。

　　（十四）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個(gè)科室。截止2022年底共有工作人員55人，其中在編人員40人，聘用人員15人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年預(yù)算共安排資金6291.11萬(wàn)元，較上年減少13381.26萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┗局С?299.71萬(wàn)元

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明

　　人員經(jīng)費(fèi)1208.68萬(wàn)元。其中：在編人員工資及取暖等費(fèi)用357.92萬(wàn)元，基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36.82萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)45.84萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.58萬(wàn)元，聘用人員基本工資及保險(xiǎn)103.39萬(wàn)元，聘用人員及離退休人員取暖費(fèi)7.73萬(wàn)元，住房公積金49.29萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助607.11萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.03萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)29.86萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；差旅費(fèi)8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.53萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；福利費(fèi)9.22萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他公務(wù)用車(chē)及車(chē)輛租賃費(fèi)29.92萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加了261.75萬(wàn)元，增加的主要原因：一是在職人員人數(shù)增加，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等較上年增加；二是按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)比2022年增加了3.59萬(wàn)元。主要原因?yàn)楣ぷ魅藛T增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年有所壓減，本年度未預(yù)算車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出4991.4萬(wàn)元

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明

　?。?）彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元。用于彩虹城集中辦公區(qū)租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

　?。?）兩節(jié)慰問(wèn)困難群眾經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。主要用于走訪慰問(wèn)新區(qū)困難群眾。

　?。?）困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。用于發(fā)放困難群眾生活補(bǔ)助、取暖補(bǔ)助等。

　?。?）“兩保一孤”特困人群發(fā)生綜合保險(xiǎn)27萬(wàn)元。用于為新區(qū)低保人員、特困人員、孤兒購(gòu)買(mǎi)綜合保險(xiǎn)。

　?。?）會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)8.7萬(wàn)元。用于召開(kāi)大型會(huì)議場(chǎng)地租賃費(fèi)用。

　　（6）惠民殯葬暨生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)資金4萬(wàn)元。對(duì)戶(hù)籍在甘肅省內(nèi)且死亡后實(shí)施火化的低保對(duì)象、特困人員、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、生活困難的重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、遺體捐獻(xiàn)者和人體器官捐獻(xiàn)者等給予惠民殯葬免費(fèi)服務(wù)。

　?。?）殘疾兒童康復(fù)救助資金100萬(wàn)元。對(duì)殘疾兒童實(shí)施康復(fù)手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配等進(jìn)行救助。

　?。?）重度殘疾人及一戶(hù)多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼520萬(wàn)元。用于為殘疾等級(jí)為一、二級(jí)的重度殘疾、一戶(hù)多殘、老殘一體及特困殘疾人家庭發(fā)放生活水電氣暖費(fèi)用。

　?。?）70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)助7萬(wàn)元。資金用于為新區(qū)70歲以上貧困殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助。

　　（10）殘疾人專(zhuān)職委員誤工補(bǔ)貼17.1萬(wàn)元。為殘疾人專(zhuān)職委員按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤工補(bǔ)貼。

　?。?1）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社保、培訓(xùn)補(bǔ)貼資金200萬(wàn)元。一是對(duì)入駐新區(qū)招用殘疾人就業(yè)的企業(yè)和新區(qū)戶(hù)籍靈活就業(yè)的殘疾人，按照上年度實(shí)際繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予2/3的補(bǔ)貼；二是根據(jù)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，在新區(qū)范圍內(nèi)扶持2-3個(gè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)；三是對(duì)從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)或農(nóng)村規(guī)模養(yǎng)殖的，給予補(bǔ)貼；四是對(duì)殘疾人開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)。

　?。?2）福利機(jī)構(gòu)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。用于春節(jié)前慰問(wèn)蘭州新區(qū)社會(huì)福利院和秦川福壽院。

　?。?3）老年人照護(hù)需求綜合評(píng)估費(fèi)用6萬(wàn)元。通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，為城鄉(xiāng)低保老年人、低保邊緣家庭老年人、分?jǐn)?shù)供養(yǎng)特困老年人、計(jì)劃生育特殊家庭老年人、85周歲以上老人、留守老人開(kāi)展能力評(píng)估。

　　（14）鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、村級(jí)互助幸福院建設(shè)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。主要用于落實(shí)2023年度省政府為民辦實(shí)事任務(wù)，建成1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2個(gè)村級(jí)互助幸福院，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼建設(shè)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，為每個(gè)村級(jí)互助幸福院補(bǔ)貼建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，確保2023年度省政府為民辦實(shí)事任務(wù)順利推進(jìn)。

　?。?5）居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼70萬(wàn)元。主要用于采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式，為服務(wù)對(duì)象提供助餐、助浴、助潔、助醫(yī)、助急等居家助老服務(wù)。享受政府購(gòu)買(mǎi)居家養(yǎng)老服務(wù)的對(duì)象，根據(jù)其能力狀況，區(qū)分自理、半失能、失能3個(gè)層級(jí)，按照100元/月、200元/月、300元/月的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)貼。

　　（16）綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。對(duì)新區(qū)已建成并投入運(yùn)營(yíng)的2家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心，經(jīng)過(guò)組織專(zhuān)業(yè)人員評(píng)估確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按照每家最高補(bǔ)貼10萬(wàn)元/年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算。

　?。?7）康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)補(bǔ)貼100萬(wàn)元。為特困人員、低保對(duì)象、殘疾人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、老年人、困境兒童等輔具租賃給予補(bǔ)貼。

　?。?8）蘭州新區(qū)法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元。聘請(qǐng)法律顧問(wèn)為各園區(qū)、各部門(mén)各單位及時(shí)提供相關(guān)法律服務(wù)。

　?。?9）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金134萬(wàn)元。用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)新區(qū)本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼。

　?。?0）人民調(diào)解員務(wù)工補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。為人民調(diào)解員按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤工補(bǔ)貼。

　?。?1）愛(ài)心理發(fā)員24萬(wàn)元。用于為“愛(ài)心理發(fā)員”公益性崗位繳納小額意外保險(xiǎn)、崗位補(bǔ)貼給予的補(bǔ)貼支出。

　?。?2）農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金141萬(wàn)元。對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)后繳納小額意外保險(xiǎn)、發(fā)放崗位補(bǔ)貼的支出。

　　（23）公共就業(yè)服務(wù)（新區(qū)財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金）120萬(wàn)元。用于開(kāi)展招聘會(huì)、職業(yè)信息發(fā)布、求職登記、公共就業(yè)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、職業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案資料裝訂、政策宣傳資料印制、審計(jì)工作等。

　　（24）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款50萬(wàn)元。對(duì)符合條件的個(gè)人、小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，為申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)給予一定的貸款貼息。

　?。?5）勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。用于開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察員業(yè)務(wù)技能提升培訓(xùn)，勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域?qū)嵤┙鹋苿趧?dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員培育工程、金牌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)社會(huì)組織培育工程、金牌勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解組織培育工程、千戶(hù)企業(yè)培育共同行動(dòng)、服務(wù)萬(wàn)戶(hù)新企用工行動(dòng)、重點(diǎn)企業(yè)用工指導(dǎo)計(jì)劃、企業(yè)薪酬指引計(jì)劃等培訓(xùn)和宣傳工作。

　?。?6）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,高齡老年人生活補(bǔ)貼1275萬(wàn)元。用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

　?。?7）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)110萬(wàn)元。為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

　?。?8）記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分400萬(wàn)元。用于記實(shí)退休人員及轉(zhuǎn)移人員的職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

　　（29）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。用于檔案裝訂、各項(xiàng)業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)專(zhuān)線等業(yè)務(wù)經(jīng)辦費(fèi)用的支出。

　?。?0）雙擁工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元。用于慰問(wèn)駐區(qū)部隊(duì)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、中印邊界現(xiàn)役軍人家屬、高齡退役軍人、困難退役軍人救助、立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人家屬等慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)及開(kāi)展其他雙擁工作。

　?。?1）2022年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助42萬(wàn)元。用于撥付76名2022年秋冬季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

　?。?2）2023年自主就業(yè)退役士兵培訓(xùn)費(fèi)用10萬(wàn)元。為自主就業(yè)退役士兵免費(fèi)提供職業(yè)技能培訓(xùn)，提高退役軍人就業(yè)率。

　?。?3）一至四級(jí)分散安置殘疾軍人護(hù)理費(fèi)2.1萬(wàn)元。根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》要求，按照上年度全省職工年平均工資40%的標(biāo)準(zhǔn)，為1名分散安置的4級(jí)殘疾退役軍人提供護(hù)理費(fèi)。

　?。?4）2023年符合政府安排工作退役士兵社保接續(xù)12萬(wàn)元。為2023年符合政府安排工作條件的退役士兵補(bǔ)繳待安置期間的養(yǎng)老保險(xiǎn)；按照安置地職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，單位部分由安置地人民政府足額繳納（9%）要求，補(bǔ)繳符合政府安排工作條件的退役士兵職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

　　（35）2022年符合政府安排工作條件的退役士兵待安排工作期間生活補(bǔ)助13萬(wàn)元。按規(guī)定給符合政府安排工作條件的退役士兵發(fā)放待安排工作期間生活補(bǔ)貼，有效保障符合政府安排工作條件退役士兵待安置期間生活。

　?。?6）鼓勵(lì)大學(xué)生入伍和應(yīng)征青年進(jìn)藏服役獎(jiǎng)勵(lì)26萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)征青年進(jìn)藏服役人員按標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　?。?7）重點(diǎn)優(yōu)持對(duì)象免費(fèi)體檢經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。用于開(kāi)展重點(diǎn)優(yōu)待對(duì)象及參核邊緣人員每年的體檢費(fèi)用。

　　（38）2022年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金181萬(wàn)元。用于撥付2022年入伍義務(wù)兵2年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?9）2023年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金114萬(wàn)元。用于撥付2023年秋冬季入伍義務(wù)兵第一年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?0）2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金289萬(wàn)元。用于補(bǔ)發(fā)2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?1）困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。根據(jù)《蘭州新區(qū)困難退役軍人幫扶援助實(shí)施細(xì)則，對(duì)2023年有困難的退役軍人，進(jìn)行醫(yī)療、就業(yè)、教育等7各方面的援助。

　?。?2）蘭州新區(qū)特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目40萬(wàn)元。主要用于為特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，進(jìn)行臥室、廚房、衛(wèi)生間改造和輔助器具適配，切實(shí)提高老年人和殘疾人居家照護(hù)條件，提升生活質(zhì)量。按照本年度改造80戶(hù)服務(wù)對(duì)象，戶(hù)均改造5000元的標(biāo)準(zhǔn)予以全額補(bǔ)貼。

　?。?3）行政復(fù)議咨詢(xún)專(zhuān)家及調(diào)解和解經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。用于支付行政復(fù)議咨詢(xún)專(zhuān)家提供咨詢(xún)意見(jiàn)、調(diào)解和解成員調(diào)解和解案件費(fèi)用。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2022年我單位項(xiàng)目支出預(yù)算收入4991.4萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4991.4萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。政府性基金較上年減少15000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算比2022年增加319.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度因區(qū)劃調(diào)整，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老等相關(guān)補(bǔ)助資金增加了上川鎮(zhèn)的預(yù)算資金。其它項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)正常增減，與2022年度預(yù)算基本持平。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)安排及增減變化說(shuō)明

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，。

　　2.增加變動(dòng)說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)比2022年減少了10.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝还珓?wù)用車(chē)報(bào)廢，減少了車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)安排及增減變化說(shuō)明

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.03萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)29.86萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；差旅費(fèi)8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.53萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；福利費(fèi)9.22萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他公務(wù)用車(chē)及車(chē)輛租賃費(fèi)29.92萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較2022年增長(zhǎng)3.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%，增長(zhǎng)的主要原因是工作人員增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　上年末固定資產(chǎn)總額為6805.65萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物6399.69萬(wàn)元，通用設(shè)備57.95萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備97.34萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物210.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)39.29萬(wàn)元。

　　五、2023年基金預(yù)算說(shuō)明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額45.13萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)5.13萬(wàn)元,主要用于打印紙、硒鼓及墨粉的采購(gòu)；服務(wù)類(lèi)40萬(wàn)元，為特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)用。

　　七、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，管理規(guī)范；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　（二）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年本部門(mén)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目按要求開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)涉及的相關(guān)重大政策以及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及時(shí)公開(kāi)并進(jìn)行全面優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定。同時(shí)不斷提升項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，推動(dòng)加強(qiáng)和改進(jìn)績(jī)效工作，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核。通過(guò)預(yù)算目標(biāo)填報(bào)、預(yù)算科室審、最后通過(guò)新區(qū)財(cái)政局邀請(qǐng)的第三方績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家最終審核、確?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定優(yōu)質(zhì)、合理。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真填報(bào)，嚴(yán)格審核，對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不符合要求的，及時(shí)修改、完善，打造績(jī)效目標(biāo)樣本，經(jīng)評(píng)審論證完普后的績(jī)效目標(biāo)整理為精品樣本，為同類(lèi)成相似的項(xiàng)目在績(jī)放目標(biāo)編制時(shí)提供借鑒，大大提高了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)時(shí)效及質(zhì)量（項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件2）。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3.2023年蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　2023年2月23日