目 錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動(dòng)說明

　?。ǘ╉?xiàng)目支出421萬元

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

　　2.項(xiàng)目具體說明

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增加變動(dòng)說明

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動(dòng)說明

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　四、2022年基金預(yù)算說明

　　五、國有資產(chǎn)情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)?！　?/p>

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項(xiàng)目的對接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況

　　1、蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。核定工作人員28名。

　　2、蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末實(shí)有人數(shù)24人，其中行政人員5人，事業(yè)人員6人，聘用人員13人。副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名），二級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員8名，工勤2名。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預(yù)算安排資金964.55萬元，較上年增加35.21萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?04.85萬元 

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出604.85萬元，明細(xì)如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）190.88萬元，在職人員采暖補(bǔ)貼14.5萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.75萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.91萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)13.16萬元，失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.78萬元，在職人員住房公積金19.45萬元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助335.42萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。日常公用支出72.22萬元，其中：辦公費(fèi)3.75萬元，印刷費(fèi)5.25萬元，郵電費(fèi)3.25萬元，差旅費(fèi)13.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，維修費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)4.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)34萬元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)0.78萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明。人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加68.42萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標(biāo)、工資晉升，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加。日常公用經(jīng)費(fèi)2022年減少16.69萬元，主要是單位在職人員數(shù)較去年有所減少，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等按比例有所減少。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出287.48萬元 

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明 

　　2023年項(xiàng)目支出287.48萬元比 2022年304萬元減少16.52萬元，主要原因：縮減財(cái)政開支，減少項(xiàng)目實(shí)施。

　　2、項(xiàng)目分類分級情況

　?。?）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出287.48萬元。具體安排如下：蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)6.5萬元、招商小組工作經(jīng)費(fèi)48萬元、微信公眾號服務(wù)運(yùn)營費(fèi)用3.98萬元、蘭洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)140萬元、招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)80萬元、2023年會(huì)議室租賃費(fèi)4萬元、檔案管理費(fèi)5萬元。

　?。?）項(xiàng)目分級情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級支出287.48萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年三公經(jīng)費(fèi)4萬元。

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.6萬元；公務(wù)出國費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年減少4萬元。

　　2.增加變動(dòng)說明 

　　2023年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.6萬元，主要原因?yàn)?023年公務(wù)接待費(fèi)未列支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少4萬元，主要原因?yàn)槲揖肿杂熊囕v甘AKJ521使用年限長，車輛磨損，車況較差，本著節(jié)約經(jīng)費(fèi)、安全用車原則，已停止使用該車輛。 

　　本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明 

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.22萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、租賃費(fèi)等，其中：辦公費(fèi)3.75萬元，印刷費(fèi)5.25萬元，郵電費(fèi)3.25萬元，差旅費(fèi)13.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)4.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)34萬元，其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明 

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.22萬元比2022年88.91萬元減少16.69萬元，主要是變動(dòng)的主要原因一是在職、聘用人員人數(shù)有所變動(dòng)，按照在職人員比例計(jì)提，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、租賃費(fèi)等有所減少。 

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，本年無公務(wù)車購置費(fèi)。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出預(yù)算為144.3萬元，其中基本支出2.8萬元，為復(fù)印紙、硒鼓、粉盒采購費(fèi)用；2023年預(yù)計(jì)采購復(fù)印機(jī)一臺(tái)，支出為1.5萬元，蘭洽會(huì)項(xiàng)目支出140萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明 

　　政府采購比2022 年增加143.54萬元，主要原因：一是復(fù)印機(jī)采購1.5萬元；二是新增項(xiàng)目支出140萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)凈值35.8萬元，其中單價(jià)5萬元一上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為招商引資專項(xiàng)用車。

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　1、組織保障方面。我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)局黨組會(huì)審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2、績效目標(biāo)管理方面。全年預(yù)算由辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3、績效運(yùn)行監(jiān)控方面。全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4、績效評價(jià)管理方面。我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。

　　5、績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織有關(guān)項(xiàng)目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　我單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算資金287.48萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，涉及財(cái)政支出287.48萬元；我單位所有項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

　　3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局   

2023年2月23日