按照《預(yù)算法》等相關(guān)法律文件規(guī)定，現(xiàn)將蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類(lèi)會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書(shū)檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開(kāi)工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門(mén)各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門(mén)各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（九）負(fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實(shí)省、市外事工作會(huì)議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會(huì)外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位公務(wù)用車(chē)的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車(chē)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門(mén)日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門(mén)所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專(zhuān)項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位值班工作情況。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即綜合科、秘書(shū)科、文電科（政務(wù)公開(kāi)辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2022年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支總體情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算7408.29萬(wàn)元，主要為一般公共預(yù)算收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算7408.29萬(wàn)元。

　　1.2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明：2023年收入預(yù)算7408.29萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收7408.29萬(wàn)元，占100%。

　　2.2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明：2023年支出預(yù)算7408.29萬(wàn)元，其中：基本支出1905.77萬(wàn)元，占25.72%，項(xiàng)目支出5502.52萬(wàn)元，占74.28%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7408.29萬(wàn)元，其中：工資福利支出721.67萬(wàn)元，商品服務(wù)支出401.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助782.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5502.52萬(wàn)元。與2022年度預(yù)算8432.73萬(wàn)元相比，減少1024.44萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少。

　　1.基本支出和項(xiàng)目支出：2023年財(cái)政撥款預(yù)算7408.29萬(wàn)元，其中基本支出1905.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5502.52萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政撥款預(yù)算65.45萬(wàn)元，占總預(yù)算0.88%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算64.5萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算0.95萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：財(cái)政撥款預(yù)算行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算51.8萬(wàn)元，占總預(yù)算0.69%。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算33.66萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算18.14萬(wàn)元。

　　4.住房保障支出（類(lèi)）：住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算56.92萬(wàn)元，占總預(yù)算0.76%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出1905.77萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)1504.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)401.16萬(wàn)元。

　　1.人員經(jīng)費(fèi)1504.61萬(wàn)元

　　基本工資337.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼138.44萬(wàn)元、績(jī)效工資25.08萬(wàn)元、個(gè)人取暖補(bǔ)貼32.94萬(wàn)元、過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼45.71萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64.5萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)1萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.95萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)33.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.14萬(wàn)元、住房公積金56.92萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助750萬(wàn)元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)401.16萬(wàn)元

　　公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,辦公費(fèi)7.8萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.92萬(wàn)元,差旅費(fèi)32.76萬(wàn)元,維修費(fèi)1.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)321萬(wàn)元,福利費(fèi)11.86萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)7.12萬(wàn)元。

　　3.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年基本支出預(yù)算1905.77萬(wàn)元，與2022年相比增加257.04萬(wàn)元，同比增加15.6%。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

　　1.項(xiàng)目支出5502.52萬(wàn)元

　　春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)13萬(wàn)元，彩虹城25號(hào)公寓樓運(yùn)行費(fèi)516.14萬(wàn)元，新區(qū)1號(hào)辦公樓運(yùn)行費(fèi)3567萬(wàn)元，公租房B區(qū)2號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)279.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)820.73萬(wàn)元，人才公寓運(yùn)行費(fèi)42.46萬(wàn)元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，2022年文件印刷掃描費(fèi)用8萬(wàn)元，新區(qū)政務(wù)新媒體第三方檢測(cè)服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，新區(qū)文件印刷費(fèi)50萬(wàn)元，蘭州新區(qū)12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)175.01萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算5502.52萬(wàn)元，與2022年相比減少1281.48萬(wàn)元，同比減少18.89%。減少的主要原因是新區(qū)1號(hào)樓辦公樓運(yùn)行費(fèi)及公租房A區(qū)1號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)減少。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)401.16萬(wàn)元

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為401.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,辦公費(fèi)7.8萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.92萬(wàn)元,差旅費(fèi)32.76萬(wàn)元,維修費(fèi)1.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)321萬(wàn)元,福利費(fèi)11.86萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)7.12萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為401.16萬(wàn)元，與2022年相比增加76.72萬(wàn)元，同比增加23.6%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)有所增加。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)基本情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)5.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，未列公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元，與2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.6萬(wàn)元相比減少了12萬(wàn)元，同比減少68.18%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少了12萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2023年，管委會(huì)辦公室將認(rèn)真貫徹中央、省、市及新區(qū)黨工委、管委會(huì)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。政府采購(gòu)規(guī)范開(kāi)展。財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平持續(xù)提高，預(yù)算績(jī)效工作成效良好，各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

　　七、政府采購(gòu)

　　2023年蘭州新區(qū)管委辦公室采購(gòu)預(yù)算2.61萬(wàn)元，主要為復(fù)印紙1.41萬(wàn)元、硒鼓1.2萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)凈值451.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值5.65萬(wàn)元。本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：有2輛一般公務(wù)用車(chē)，2輛其他用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

　　十、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　?。┴?cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄆ撸┴?cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　附件：1.2023年管委會(huì)辦公室預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年管委會(huì)辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3.2023年管委會(huì)辦公室項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室

　　2023年2月24日