目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理。

　?。ㄒ唬┏袚?dān)轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務(wù)，開展傳染病預(yù)防、診治工作；

　?。ǘ┏袚?dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；

　?。ㄈ┏袚?dān)危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務(wù)；

　?。ㄋ模┏袚?dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備，還配置心理CT系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、殘疾人日間照料中心、影像科、檢驗(yàn)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)?？疲ú少忁k）、總務(wù)科、辦公室等科室。

　　本單位共有職工80人，其中正式職工29人，臨聘人員51人，其中：離休1人，退休0人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預(yù)算1539.79萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入574.22萬元，事業(yè)收入965.57萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出31.27萬元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬元、住房保障支出23.45萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1539.79萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入574.22萬元，占37.29%；

　　政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元；

　　事業(yè)收入965.57萬元，占62.71%

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1539.79萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1484.36萬元，占96.4%；項(xiàng)目支出55.43萬元，占3.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1539.79萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會保障和就業(yè)支出31.27萬元、住房保障支出23.45萬元、其他支出0.00萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1484.36萬元，比2024年預(yù)算增加963.72萬元，增長185.10%，增長的主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算中。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出469.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi) 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1015.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出55.43萬元，比2024年預(yù)算增加55.43萬元，增長100%，增長的主要原因是本年將基本公衛(wèi)資金、急救運(yùn)轉(zhuǎn)資金等資金計入財政項(xiàng)目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4個，主要是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26.67萬元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)資金19.18萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)1.81萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金7.77萬元。

　　其他項(xiàng)目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)31.27萬元，比2024年預(yù)算增加3.98萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)1408.15萬元，比2024年預(yù)算增加956.16萬元，主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)34.44萬元，比2024年預(yù)算增加34.44萬元，主要原因是本年政策變化，將本級基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金納入年初財政項(xiàng)目預(yù)算。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)19.18萬元，比2024年預(yù)算增加19.18萬元，主要原因是本年政策變化，將本級急救運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金納入年初財政項(xiàng)目預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)23.3萬元，比2024年預(yù)算增加2.4萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)23.45萬元，比2024年預(yù)算增加2.99萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)1.69萬元，比上年預(yù)算增加0.23萬元，增長15.65%，主要原因是本年新增2名正式人員。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會議費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.01萬元，較2024年預(yù)算增加0.56萬元，增長1.18%，其中辦公費(fèi)4.03萬元、印刷費(fèi)1.45萬元、水費(fèi)0.74萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2.32萬元、取暖費(fèi)31.47萬元、差旅費(fèi)0.61萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、福利費(fèi)4.89萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額1.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.45萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.45萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為593.95萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。我單位共有公務(wù)用車0.00輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值 0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約42萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)省統(tǒng)計局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，我單位服務(wù)人口為44900人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測算，需44900（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=266706（元）。該資金嚴(yán)格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(甘財社〔2023〕4號)》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個市，省級分擔(dān)70%。”和即：新區(qū)本級承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”全部的6%。新區(qū)財政局衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報財政項(xiàng)目預(yù)算工作的通知》“對衛(wèi)生系統(tǒng)申報年度財政項(xiàng)目預(yù)算測算標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策依據(jù)及項(xiàng)目說明進(jìn)行了統(tǒng)一梳理歸納”。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)西岔綜合門診部。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計劃：按照年初方案支付。

　　6.年度預(yù)算安排：26.67萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：免費(fèi)向轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平，有效降低轄區(qū)居民發(fā)病率。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開1個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目12個，占單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目12個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共13個，其中，單位整體支出1個，項(xiàng)目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目12個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關(guān)規(guī)定，隨部門決算在網(wǎng)站公開年度實(shí)施的項(xiàng)目和整體項(xiàng)目支出績效評價報告及支出項(xiàng)目的績效評價結(jié)果，加強(qiáng)社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加預(yù)算項(xiàng)目4個，增長率100%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的項(xiàng)目4個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)15個、三級指標(biāo)23個；2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)9個；2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)15個；2025年二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)9個；2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)15個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　5.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　30.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　54.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　55.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　56.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　57.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　58.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績效目標(biāo)表